银行财务制度执行情况自查报告

根据《×多少分行×某年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织×多少分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作××中旬财会部总经理组织召开了××会计主管例会，××营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于××22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。
       财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
       二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训，提 高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。
       ”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。
       会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提 高会计核算质量。
       财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、××行营业部主任和票据岗专管员。
       对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
       各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
       (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不 ……

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