关于工伤保险内部控制检查整改报告

按照《内蒙古多少人力资源和社会保障厅关于开展工伤保险内部控制专项检查的通知》(内人社发〔2018〕111号)要求，根据市人社局、市医保局审计检查情况、要求及建议，服务机构监管室将就目前服务机构监管室存在的问题做出整改，并不断完善规范业务规程。
       一、存在的问题1.按月支付工亡抚恤金无业务科室发放表2.工伤保险待遇审批审核程序、工作制度不完善。
       纸质材料与系统不一致(解除劳动关系时间、工伤一次性伤残补助金本人工伤前基本工资计算错误)。
       3.部分待遇结算单、凭证遗漏复核人、负责人签章。
       4.工伤保险业务相关审批表等一式多份都由财务记账凭证留存，未发放至职工或企业。
       二、整改措施严格按照文件规定，市人社局、市医保局要求，对审计检查出现的问题进行一一整改，完善：1. 工亡职工供养亲属抚恤金按月开具工亡职工供养亲属抚恤金发放表，并补开上年度按月支付抚恤金发放表。
       2.健全完善工伤保险待遇审批程序、支付核实制度。
       严格完成受理、审批、支付工作。
       与企业联系核实确认姜有志解除劳动关系时间，重新开具相关证明，做到系统与书面材料匹配一致；重新计算李芬芬工伤一次性伤残补助金，企业已经退还多付工伤保险基金。
       3.整理、检查2016、2017、2018年度所有工伤认定、待遇支付相关凭证，发现遗漏签字、盖章，全部进行补签。
       4.工伤保险相关凭证一式多份的，业务科室留存一份，财务记账留存一份，企业留存一份。
       5.工伤医疗费医院结算完之后，业务科室进行再次审核，对医院审核签字出现的问题严格处理。
       医保局2018年7月25日

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