厂物资管理制度

一、物资采购须凭计划单进行。
       其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
       二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
       三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。
       物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。
       如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。
       四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。
       如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
       五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。
       六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。
       七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。
       材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。
       领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
       八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。
       九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购 ……

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